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价 格：面议 |
1. 采购订单管理 创建采购订单
路径：【采购管理】→【采购订单】→【新增】
操作要点：
选择供应商，录入商品信息（支持Excel批量粘贴商品编码、数量等字段）；
设置价格类型（含税/不含税），系统自动带出商品资料中的采购单价；
支持多供应商采购：在采购申请单中录入不同商品的“建议供应商”，点击“多供应商采购”生成多张
订单。
合并入库操作
路径：【采购订单列表】→勾选订单→点击“合并入库”
规则：
同一供应商的订单合并为一张入库单，不同供应商则分单生成。
2. 采购入库操作 生成方式
关联采购订单生成： 路径：【采购订单列表】→勾选订单→点击“入库”或“合并入库”；
手工录入： 路径：【采购管理】→【采购入库】→手工填写供应商、商品、仓库等必填项；
选源单生成： 新增采购入库单后，点击“选源单”关联无订单的入库需求。
关键设置
批次/序列号管理：需在【系统参数】中启用相关功能，并在商品资料中配置属性；
采购费用分摊：
录入运费等费用后，选择按“价税合计”或“数量”分摊至商品成本；
费用支付：生成“其他应付单”或通过付款单合并支付。
3. 采购退货处理 生成方式：
手工录入退货单；
从采购入库单直接下推退货单；
通过“选源单”关联入库单生成。
注意：手工录入的退货单无法联查源单，建议优先使用关联生成方式。
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